2014年度福建省农业厅部门决算说明

来源:[计财处]    时间:2015-08-30 字号: | |     点击数:{{ pvCount }}
 
按照《福建省财政厅关于批复省农业厅2014年度部门决算的通知》(闽财决〔2015142号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》,现将我厅2014年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
根据《福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省农业厅(中共福建省委农村工作领导小组办公室)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(闽委办2014〕6号),福建省农业厅(农办)的主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策,研究起草并组织实施农业(种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等)和农村经济的地方性法规、政府规章和政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业执法工作。
(二)承担省委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调查研究,提出决策意见和建议。
(三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。
(四)承担省扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的国际交流与合作。
(五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。
(六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
(七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。
(八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。
(九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。
(十)承担农业防灾减灾责任,负责农作物重大病虫害防治;会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(十一)研究拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。
(十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。
(十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物)。
(十四)研究拟订农垦发展政策,指导农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场农用土地利用工作;负责拟订并组织实施热带、南亚热带作物发展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。
(十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作;依法组织农业机械产品的调查,指导农机作业安全和维修的管理。
(十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;牵头组织研究拟订闽台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。
(十七)组织实施山海协作战略,研究拟订山海协作发展规划、政策措施;牵头组织实施省内山海协作;协调省直有关单位挂钩帮扶工作和沿海与山区县(市、区)对口协作工作。
(十八)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
福建省农业厅包括23个机关行政处室、29个下属单位和5所农校,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位全称
经费性质
人员编制数
在职人数
福建省农业厅本级
财政核拨
189
173
福建省农业执法总队
财政核拨
8
8
福建省农业机械监理所
财政核拨
12
12
福建省农村合作经济经营管理总站
财政核拨
12
11
福建省植保植检总站
财政核拨
21
20
福建省农业经济技术中心
财政核拨
6
5
福建省农业对外经济合作中心(福建省海峡两岸农业合作交流服务中心)
财政核拨
19
18
福建省边际动物防疫监督总站
财政核拨
18
18
福建省动物卫生监督所
财政核拨
27
25
福建省动物疫病预防控制中心
财政核拨
32
29
福建农村发展研究中心办公室
财政核拨
10
10
福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目办公室
财政核拨
17
16
福建省农产品质量安全检验检测中心(福建省农药检定所、福建省兽药饲料监察所)
财政核拨
46
38
福建省绿色食品发展中心
财政核拨
21
18
福建省农垦与南亚热带作物经济技术中心
财政核拨
21
20
福建省农业生态环境与能源技术推广总站
财政核拨
15
15
福建省农业机械鉴定推广总站
财政核拨
26
23
福建省农田建设与土壤肥料技术总站
财政核拨
18
15
福建省种植业技术推广总站
财政核拨
36
31
福建省种子管理总站(福建省种子质量监督检验站)
财政核拨
27
27
福建省畜牧总站(福建省草地监理所)
财政核拨
22
19
福建省农业广播电视学校(福建省农民科技教育培训中心)
财政核拨
12
10
福建省农业信息中心
财政核拨
8
8
福建省农民体育协会办公室
财政核拨
3
3
福建省农产品加工推广总站(福建省农业生产力促进中心)
财政核拨
27
26
福建省农业区划研究所
财政核拨
22
20
福建省食用菌技术推广总站
财政核拨
40
31
福建省热带作物科学研究所
财政核拨
62
50
福建农业职业技术学院
财政核拨
320
216
福建省农业干部学校
财政核补
37
27
泉州市农业学校
财政核拨
230
169
漳州市农业学校
财政核拨
173
97
龙岩市农业学校
财政核拨
166
132
三明市农业学校
财政核拨
196
157
南平市农业学校
财政核拨
191
143
 
三、2014年主要工作总结
2014年,福建省农业厅主要任务是:认真贯彻中央“三农”决策部署,全面落实强农惠农政策,着力发展现代农业,创新农业体制机制,改善农村民生,推进农业农村经济保持稳中向好的态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)主要农产品生产保持稳定。粮食生产平稳发展,全年粮食播种面积1797万亩,亩产371公斤、比增8%,总产667万吨、比增0.4%。特色产业增产增效,预计全年实现蔬菜产量1686万吨、比增3%,茶叶37万吨、比增6.6%,水果680万吨、比增3%,食用菌235万吨(鲜品)、比增1.5%,肉蛋奶总产量260.5万吨、比增3.6%,有效保障了市场供应。
(二)现代农业加快发展。全省农业部门全力组织实施“现代农业发展行动计划”,积极培育新的亮点和增长点,有力提升了现代农业建设水平。现代农业发展平台不断完善。进一步发挥5个国家现代农业示范区、6个台湾农民创业园和73个福建农民创业园及示范基地等“一区两园”示范平台作用,引导一大批上规模、有档次、能带动的项目向园区集聚发展,特别是福建农民创业园及示范基地建设力度加大,全年实施项目273个,完成投资44.52亿元,分别占年度计划的171%和111%。设施农业发展提速。重点支持发展蔬果温室和智能温控大棚生产、食用菌工厂化栽培、畜禽标准化设施化养殖等设施农业项目,全省设施种植业面积达到162万亩,其中千亩以上的规模设施蔬果基地达到75个。
(三)科技创新推广取得成效。现代种业工程持续推进。扶持发展省级重点种子企业12家,建立种苗繁育、良种示范等各类基地264个,全省农作物和畜禽良种覆盖率达96%以上。农业机械化步伐加快。农机装备总量持续增加,结构不断优化,社会化服务面进一步拓展,主要农作物、水稻耕种收综合机械化水平分别达到40%、50%。农村信息服务能力增强。拓展延伸“世纪之村”农村公共信息服务平台,加强村级信息点和信息员队伍建设,初步建立农业专家、乡镇农技人员和村级信息员三支队伍,12316信息服务与农技推广服务有效融合,农技推广效能进一步增强。农业物联网和农产品电子商务加快发展。一大批农业新型经营主体入驻淘宝网、天猫和京东商城等知名电子商务平台发展线上交易,新型农产品营销模式正在形成。
(四)农业安全水平稳步提升。强化农产品质量安全监管。启动开展农产品质量安全示范省创建活动,健全农产品质量安全监管体系,基本实现省市县乡四级监管机构全覆盖;为42个涉农县和460个农产品主产区乡镇配备流动监测车辆和检测设备,基层监管能力进一步增强;加强农药监管和农产品质量安全可追溯管理,26个茶叶主产县启动建设农药流通与使用安全监管平台,省级以上农业龙头企业、农民合作社示范社涉及的6大产业、生产的300种食用农产品纳入农产品质量安全可追溯管理平台监管。创建了16个国家级农业标准化示范县,建立国家级、省级园艺作物标准园331个,国家级、省级畜禽养殖标准化示范场394个。重大动植物疫病防控扎实有效。全面落实动物集中强制免疫任务,有效防控动物H7N9流感;推进农作物病虫害预警与监控体系建设,建立专业化统防统治组织538个,全年防治农作物病虫害9708万亩次,有效降低了种养业疫病风险造成的损失。农机安全生产形势平稳。深入开展农机打非治违专项行动和农机道路交通安全综合整治“三年行动”,全年没有发生重特大农机安全事故。农业面源污染治理取得新进展。关闭拆除禁养区内生猪养殖场(户)36379家、猪舍985.3万平方米,消减存栏生猪290.8万头,创2009年我省开展流域整治以来的历史最高水平。对可养区内1217家生猪规模养殖场进行了标准化改造升级。
(五)新型经营主体发展壮大。加快培育各类农业新型经营主体,不断提高组织化程度。农民合作社规范提升。省市县三级新扶持发展合作社示范社799家,其中省级示范社150家,全省农民合作社发展到2.4万家。家庭农场加快发展。安排专项资金扶持100家省级示范场,各类家庭农场达1.1万家,经工商注册的有3916家。新型职业农民培育力度加大。国家级、省级新型职业农民培育试点县达到28个,龙岩市列为整市推进全国试点单位。继续实施年万名新型职业农民素质提升工程,新选送1.2万名农民学员到农业大中专院校接受成人函授教育。龙头企业不断壮大。鼓励龙头企业进区入园发展,农业产业化水平进一步提高。
(六)农业合作交流持续拓展。台湾农民创业园建设扎实推进,累计523家台资农业企业入园创业,引进台资9.2亿美元,农业利用台资的数量和规模继续位居全国第一。建设10个闽台农业合作推广示范县,全省累计引进台湾农业良种2500多个,150多个良种得到规模化推广和应用,形成大陆最大的台湾良种引进繁育基地。全省有300多个乡镇与台湾200多个乡镇开展对接交流,在漳州新设立海峡两岸新型农民交流培训基地。农业利用外资稳步增长,农产品进出口继续保持良好增势。
(七)扶贫开发扎实推进。加强对23个省级扶贫开发工作重点县的挂钩帮扶,沿海县市与挂钩帮扶山区县共建山海协作产业园区达到17个。实施第四轮整村推进扶贫开发,全省新选派2348名党员干部到2000多个扶贫开发重点村驻村任职。精准扶贫到户有力有效,开展扶贫开发对象建档立卡,为贫困农户提供贷款贴息和贷款担保。造福工程危房改造为民办实事项目顺利推进,全年搬迁安置5万户21.5万人,新建100个百户以上省级造福工程集中安置区,贫困群众生产生活条件进一步改善。
(八)农村改革持续深化。土地承包经营权有序流转,重点培育扶持土地股份合作、托管合作社和土地信托公司,发展多形式的适度规模经营,全省耕地流转率达到27.6%。农村土地承包经营权确权登记颁证工作已在2个县、49个乡镇、807个村整建制开展试点。
四、2014年决算收支总体情况
(一)福建省农业厅2014 年部门决算总收入93432.42万元,其中本年收入71071.77万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入50091.15万元,其中政府性基金6357万元。
2. 事业收入5145.69万元。
3. 经营收入117.53万元。
4. 上级补助收入5739.41万元。
5. 其他收入9978万元。
6. 用事业基金弥补收支差额107.38万元。
7. 年初结转和结余22253.27万元。
(二)2014 年部门决算总支出66940.7万元,其中本年支出59757.54万元。具体情况如下:
1. 基本支出25542.63万元。其中:人员支出20674.14万元,公用支出4868.49万元。
2. 项目支出34134.88万元。
3. 经营支出80.03万元。
4. 结余分配7183.16万元。
5. 年末结转结余26491.72万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出43534.55万元,比2013决算数69967.26万元减少26432.71万元,下降37.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出855.33万元。其中:专项业务活动9.13万元,其他人事事务支出15万元,认证认可监督管理1.01万元,台湾事务18.03万元,一般行政管理事务90万元,行政运行722.16万元。主要用于厅本级公用支出、人员支出、台湾事务方面支出。支出较2013年决算数671.54万元增加183.79万元,增长27.37%,主要原因是2014年增加了省直人才工作经费等。
(二)教育支出14186.3万元。其中:高等教育336.6万元,中专教育10142.82万元,技校教育95万元,高等职业教育2605.94万元,其他职业教育支出19.7万元,其他教育费附加安排的支出986.24万元。主要用于福建农业职业技术学院及五所农校的人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、项目支出。支出较2013年决算数16239.59万元减少2053.29万元,下降12.64%,主要原因是2014年五所农校和农职院核算科目调整、学生数减少等。
(三)科学技术支出730.58万元。其中:自然科学基金4.96万元,机构运行448.15万元,社会公益研究125.2万元,科技成果转化与扩散57.5万元,科技条件专项94.77万元。主要用于福建省农业区划研究所、福建省热带作物科学研究所的人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出以及动态管理信息系统研发、种质资源保存设施建设、公益类科研等专项支出。支出较2013年决算数896.22万元减少 165.64万元,下降18.48%,主要原因是科研课题和项目任务减少。
(四)社会保障和就业支出4028.4万元。其中:归口管理的行政单位离退休1868.48万元,事业单位离退休2113.65万元,职业培训补贴14.03万元,死亡抚恤30.68万元,退役士兵管理教育1.56万元。主要用于全厅行政事业单位离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。支出较2013年决算数4096.58万元减少68.18万元,下降 1.66%,主要原因是2013年提高离退休人员生活补贴标准,补发了以前年度的生活补贴。
(五)医疗卫生与计划生育支出705.2万元。其中:行政单位医疗268.76万元,事业单位医疗367.02万元,其他医疗保障支出69.42万元。主要用于全厅行政事业单位医疗保障支出。支出较2013年决算数909.84万元减少204.64万元,下降22.49%,主要原因是实行绩效管理的事业单位,医疗保险交缴比例下降。
(六)节能环保支出36.14万元。主要用于农产品产地重金属污染防治支出。支出较2013年决算数250.86万元减少214.72万元,下降85.59%,主要原因是农产品产地污染普查项目的主要任务在2013年完成,2014年完成剩余工作。
 (七)农林水支出21534.45万元。其中:行政运行1853.64万元,事业运行6586.6万元,农垦运行268.08万元,技术推广2386.72万元,病虫害控制5991.79万元,农产品质量安全182.91万元,执法监管16.9万元,统计监测与信息服务56.75万元,农业行业业务管理66万元,对外交流与合作10.63万元,灾害救助50万元,农业生产资料与技术补贴136.96万元,农业组织化与产业化经营86.92万元,农产品加工与促销554.94万元,农村公益事业1096.61万元,其他农业支出1823.49万元,生产发展174.47万元,其他扶贫支出136.65万元,科技示范54.4万元。主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广、病虫害及疫情监测、防控、动植物产品检疫、检测、农产品质量安全、农机购置补贴、畜牧良种补贴、农业生产保险补贴、农村沼气建设、农村社会扶贫建设、农业组织化与产业化经营、对外交流与合作等方面的支出。支出较2013年决算数45837.38万元减少24302.94万元,下降53.02%,主要原因是2014年的农机购置补贴和水稻种植保险补贴的资金下拨渠道发生变化。
(八)商业服务业等支出35万元。主要用于治理餐桌污染及建设食品放心工程等支出。支出较2013年决算数50万元减少15万元,下降30%,主要原因是根据工作任务,项目经费减少。
 (九)住房保障支出1417.66万元。其中:住房公积金1144.68万元,提租补贴272.98万元。主要用于行政事业单位住房公积金和提租补贴等支出。支出较2013年决算数974.15万元增加443.51万元,增长45.52%,主要原因是2014年五所农校和农职院核算科目调整。
 (十)其他支出5.48万元。主要用于农业综合改革方面的支出。支出较2013年决算数36.1万元减少30.62万元,下降84.82%,主要原因是该项目为2013年的工作任务,2014年完成后续工作。
 六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出2023.79万元,比2013年决算数941.02万元增加1082.77万元,增长115.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)教育支出1905.47万元。其中:中等职业学校教学设施246.92万元,其他地方教育附加安排的支出1658.55万元。主要用于福建农业职业技术学院及五所农校的人员支出、职业教育发展项目等支出。支出较2013年决算数820.44万元增加1085.03万元,增长132.25%,主要原因是增加五所农校设施设备购置和提升办学条件的支出。
(二)其他支出118.31万元。其中:用于社会福利的彩票公益金支出50万元,用于体育事业的彩票公益金68.31万元。主要用于农民运动会集训及参赛支出以及彩票公益金安排的支出。支出较2013年决算数120.58万元减少2.27万元,下降1.88%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出591.59万元,比2013年决算数636.03万元减少44.44万元,下降6.99%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用102.15万元,比预算控制数节约18.85万元。主要用于考察目的国(地区)现代农业发展状况,洽谈合作项目,拓展合作渠道,引进先进农业设备和农业项目,推销福建农产品等。2014年本单位组织出国(境)团组8个,参加其他单位出国(境)团组10人,全年因公出国(境)累计40人次,其中出国13人,出境27人。与2013年相比, 经费支出增加25.25万元。主要原因:全面加快实施农业部部署的“福建农业走出去”战略,贯彻落实省政府融入“一带一路”发展战略,同时对台农业交流合作任务加重。
(二)公务用车购置及运行费432.71万元,比预算控制数节约78.29万元。其中:无公务用车购置费支出;公务用车运行费432.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量104辆。与2013年相比,公务用车购置费减少21.98万元,下降100%;公务用车运行费增加40.84万元,增长10.42%。主要原因是我厅严格执行省委省政府压缩“三公经费”的规定,进一步压缩公务用车购置。但由于我厅工作面向“三农”,需要经常下乡深入农业生产第一线,特别是在经济新常态下,现代农业建设、农产品质量安全、农村信息化、创新农村工作机制等任务明显加重,业务量大幅增加,同时承担了农业部的大量专项工作,下乡出差更加频繁。加上部分车辆使用年限长、车况较差,造成了修理费用偏高
(三)公务接待费56.73万元,比预算控制数节约133.27万元。主要用于农业厅系统对外、对内业务交流等方面的接待活动,累计接待493批次、接待总人数3256人。与2013年相比, 公务接待费支出减少88.55万元,下降60.95%,主要原因是我厅严格遵守中央“八项规定”精神,严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,厉行节约。
 
附件: 1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
 4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表
 福建省农业厅决算报表附件1-4
 
                                                                                         福建省农业厅
                                                                                       2015年8月30

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